Bán hàng tại quầy (POS) và thu tiền thanh toán

Màn hình Tạo đơn (hệ thống bán hàng tại quầy - POS) là trung tâm giao dịch hằng ngày của cơ sở: tiếp nhận khách, bán lẻ hàng hóa, vật tư, dược phẩm, thu tiền dịch vụ, gói liệu trình và xử lý viện phí.

Hệ thống hỗ trợ cơ chế lưu trữ phiếu trên máy chủ tự động và liên tục (Autosave sau 1,2 giây), giúp thu ngân mở song song nhiều tab phiếu bán hàng cùng lúc mà không lo mất dữ liệu khi đổi máy, đóng trình duyệt hoặc gặp sự cố mất điện.

Tổng quan các khu vực trên màn hình POS

Giao diện bán hàng được tối ưu theo cấu trúc 2 cột hiện đại, rộng rãi và trực quan:

1. Dải tab quản lý đa phiếu (ở trên cùng):

   • Cho phép mở nhiều phiếu bán hàng song song (Phiếu 1, Phiếu 2, Phiếu 3...). Thu ngân có thể chuyển qua lại giữa các khách đang phục vụ mà không làm gián đoạn đơn của nhau.
   • Mỗi phiếu có mã đơn hàng riêng dạng DH-00012 để dễ dàng tra cứu và đối soát.
   • Nút + Mới (F2) ở góc phải dải tab giúp tạo nhanh một phiếu bán hàng mới.
   • Các tab bộ lọc nhanh theo phạm vi: Tất cả, Phiếu khám (các ca khám từ phòng khám chuyển sang chờ thu tiền), Chưa thu đủ (các đơn còn công nợ hoặc đang phục vụ dở dang).
   • Khi có nhiều phiếu, hệ thống tự động thu gọn vào menu xổ xuống +N ∨ để thanh tab luôn gọn gàng.

2. Khu vực Thông tin khách hàng, Đối tượng chăm sóc & Bác sĩ phụ trách:

   • Thẻ Khách hàng: Ô tìm kiếm Khách hàng / SĐT (F4) hỗ trợ tìm theo tên, số điện thoại hoặc mã hồ sơ; hiển thị hạng thành viên (VIP, Vàng, Bạc...), số dư ví trả trước, điểm tích lũy thành viên; nút Thêm khách mới để tạo hồ sơ ngay tại quầy; tùy chọn Khách vãng lai cho khách lẻ mua đồ mang về.
   • Thẻ Đối tượng chăm sóc: Hiển thị ảnh đại diện, tên và thông tin nhận dạng của đối tượng chăm sóc; hỗ trợ nút chuyển đổi nhanh sang đối tượng chăm sóc khác của cùng khách hàng.
   • Thẻ Bác sĩ phụ trách: Chọn bác sĩ hoặc kỹ thuật viên thực hiện dịch vụ để hệ thống tự động ghi nhận doanh số và tính hoa hồng.

3. Cột Danh mục Hàng hóa / Dịch vụ & Tìm kiếm (Bên trái):

   • Ô tìm kiếm Tìm kiếm... (F3): Hỗ trợ tìm kiếm theo tên món, mã SKU hoặc quét trực tiếp mã vạch GS1 bằng máy quét barcode.
   • Nút Bộ lọc danh mục: Phân loại theo Hàng hoá, Dịch vụ, Gói dịch vụ (Combo package), Thuốc điều trị.
   • Tùy chọn hiển thị linh hoạt: Bật/tắt xem Đơn vị tính (ĐVT), Tồn kho, Giá bán, Mã vạch.
   • Ghim món hay dùng: Ghim các món bán chạy lên đầu danh mục của chi nhánh (tối đa 30 món).
   • Nút tăng/giảm nhanh số lượng + / - trực tiếp trên từng thẻ món khi món đã có trong giỏ hàng.

4. Cột Bảng giỏ hàng / Phiếu bán hàng (Bên phải):

   • Khi chưa có món: Hiển thị hướng dẫn 3 bước trực quan (1. Chọn khách [F4] -> 2. Thêm hàng hoá [F3] -> 3. Thanh toán [F8]) kèm nút + Nhập tay.
   • Khi đã có món: Bảng chi tiết từng dòng hàng gồm Tên món, Đơn giá (cho phép sửa giá bán linh hoạt), Đơn vị tính (chọn đơn vị quy đổi như viên, vỉ, hộp, chai, thùng), Số lượng (- / + hoặc gõ số), Chiết khấu (chuyển đổi giữa % hoặc trừ tiền đ), Thành tiền.
   • Nút + Nhập tay: Cho phép thêm các dịch vụ hoặc hàng hoá ngoài danh mục, tùy chọn lưu vào danh mục chính.
   • Hướng dẫn cách dùng thuốc: Nút bút chì mở popover chọn nhanh cữ uống (Sáng, Trưa, Chiều, Tối - Trước ăn / Sau ăn) in trực tiếp lên hóa đơn giao cho khách.
   • Nút xóa dòng (thùng rác đỏ) ở đầu mỗi dòng hàng để gỡ món ra khỏi giỏ.

5. Thanh công cụ chân trang (Sticky Bottom Bar trên Desktop):

   • Tác vụ: Bấm để mở menu gồm Lịch sử hóa đơn (danh sách hóa đơn, /invoices), Danh sách đơn (các đơn hàng chưa thanh toán, /orders) và Gộp đơn (chọn nhiều đơn để thanh toán chung).
   • Phiếu khám: Menu liên thông phòng khám bệnh (mã phiếu khám của đơn, Ghi sinh hiệu, Ghi chẩn đoán, Tạo hồ sơ bệnh án).
   • Liên kết phiếu khám: Nếu đơn gắn với một ca khám bệnh, hiển thị nút mã phiếu (ví dụ: KB-CN1-000064), bấm vào chuyển thẳng sang trang bệnh án.
   • In nháp: In hóa đơn tạm tính cho khách kiểm tra trước khi thu tiền.
   • Nút Thanh toán (F8): Nút màu xanh lá nổi bật, hiển thị tổng số tiền khách cần thanh toán.

---

Thao tác mở đơn và thêm hàng hóa dịch vụ

1. Chọn khách hàng và đối tượng chăm sóc

1. Ở menu bên trái, bấm Tạo đơn (hoặc nhấn phím tắt F2).
2. Tại ô Khách hàng / SĐT (phím tắt F4), gõ tên hoặc số điện thoại của khách.
3. Bấm chọn khách hàng trong danh sách kết quả gợi ý.
4. Với cơ sở có quản lý đối tượng chăm sóc: chọn đối tượng tương ứng ở thẻ bên cạnh.
5. Chọn Bác sĩ phụ trách để hệ thống ghi nhận doanh số và tính hoa hồng.
6. Đơn chỉ có hàng hoá hoặc dịch vụ tắt Khám bệnh mà không chọn khách thì mặc định là bán cho khách lẻ; khách để lại thông tin sau thì bấm Gán khách hàng ở màn Hóa đơn. Dịch vụ đã tắt công tắc Bán cho khách lẻ ở màn Dịch vụ thì bắt buộc chọn khách hàng. Đơn có dịch vụ bật Khám bệnh hoặc có gói dịch vụ thì bắt buộc chọn khách hàng.

2. Thêm món vào đơn hàng

Có 3 cách thêm hàng hóa và dịch vụ vào giỏ:

• Cách 1 - Gõ tìm kiếm: Gõ tên mặt hàng hoặc mã sản phẩm vào ô tìm kiếm Tìm kiếm... (phím tắt F3). Bấm vào món trong danh sách để đưa vào giỏ. Món mới thêm luôn được đặt lên đầu giỏ hàng để dễ kiểm tra.
• Cách 2 - Quét mã vạch: Cắm máy quét barcode vào máy tính và quét trực tiếp lên tem nhãn sản phẩm. Món hàng tự động nhảy vào giỏ. Nếu quét lại cùng một mã, số lượng tự động tăng thêm +1. Khi ô tìm kiếm trả về đúng 1 kết quả duy nhất, nhấn phím Enter để đưa món vào giỏ ngay.
• Cách 3 - Chọn từ danh mục: Lướt xem danh sách các món ở cột bên trái, bấm vào thẻ món để thêm vào giỏ. Trên mỗi thẻ món có hiển thị sẵn hình ảnh, mã SKU, tồn kho, đơn vị tính và giá bán.

3. Ghim món hay dùng lên đầu danh sách

Để không mất thời gian gõ tìm các mặt hàng hoặc dịch vụ bán chạy:

• Trên máy tính: Rê chuột lên thẻ món ở cột bên trái, bấm vào biểu tượng chiếc ghim nhỏ hiện ở góc ảnh của món.
• Trên máy tính bảng hoặc điện thoại: Nhấn giữ thẻ món khoảng nửa giây (0,5s), chọn Ghim lên đầu.
• Bỏ ghim: Làm lại thao tác tương tự và chọn Bỏ ghim.

Lưu ý:

• Mỗi chi nhánh được ghim tối đa 30 món hay dùng nhất.
• Danh sách món ghim được áp dụng chung cho tất cả thu ngân của chi nhánh đó.
• Các món ghim tự động ưu tiên xếp theo độ bán chạy trong 90 ngày gần nhất.

4. Thêm món ngoài danh mục bằng tính năng "Nhập tay"

Khi phát sinh bán một mặt hàng hoặc dịch vụ đặc thù chưa kịp khai báo trong danh mục:

1. Bấm nút + Nhập tay (nằm ở dưới bảng giỏ hàng).
2. Chọn loại món cần thêm: Hàng hoá hoặc Dịch vụ.
3. Một dòng mới xuất hiện trong giỏ hàng. Nhập trực tiếp tên món, số lượng và đơn giá thỏa thuận.
4. Nếu danh mục đã có món cùng tên, ngay dưới ô tên hiện danh sách món có sẵn kèm giá. Bấm vào một món để dùng món đó thay cho dòng nhập tay (giữ số lượng đã gõ, giá lấy theo bảng giá).
5. Tích chọn Lưu vào danh mục dịch vụ hoặc Lưu vào Hàng hoá (kho) nếu muốn lưu món này vào hệ thống để các lần sau chọn lại. Ô này chỉ hiện với người được phân quyền tạo dịch vụ hoặc hàng hoá. Món lưu xong nhận mã theo mẫu mã của phòng khám (ví dụ DV-000012, HH-000045).
6. Sau khi thanh toán, nếu danh mục đã có món đang bán cùng tên thì hệ thống không tạo thêm và báo cho bạn biết. Nếu lưu chưa được, hoá đơn vẫn ghi đủ và màn hình báo để bạn thêm món đó ở màn Dịch vụ hoặc Hàng hoá.

5. Điều chỉnh dòng hàng trong giỏ

• Sửa số lượng: Bấm nút [-] hoặc [+] trên dòng hàng, hoặc bấm trực tiếp vào ô số lượng để gõ số.
• Đổi đơn vị quy đổi (ĐVT): Với các mặt hàng có nhiều đơn vị (ví dụ: Viên / Vỉ / Hộp), bấm vào ô ĐVT để chọn đơn vị bán tương ứng. Hệ thống tự động tính lại đơn giá theo tỷ lệ quy đổi và trừ kho chính xác.
• Sửa giá bán: Bấm trực tiếp vào ô đơn giá để nhập giá bán linh hoạt (áp dụng nếu tài khoản có quyền chỉnh giá). Nếu giá bán cao hơn bảng giá niêm yết, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.
• Chiết khấu theo dòng: Bấm vào ô giảm giá của dòng để giảm trừ theo tỷ lệ phần trăm (%) hoặc giảm trừ số tiền cố định (đ). Bấm nút đuôi ô để chuyển đổi giữa % và đ.
• Thuế VAT của dòng: Cột VAT chỉ hiện khi đơn có món chịu thuế, và vẫn giữ lại sau khi bạn chọn KCT cho món đó để còn chọn lại. Bấm vào ô của dòng để chọn lại mức thuế (KCT, 5%, 8%, 10%). Mức chọn ở đây chỉ áp cho dòng của đơn này, không đổi thuế suất trong danh mục. Cột Thành tiền là tiền chưa thuế, còn số trên nút Thanh toán đã gồm thuế; ngay cạnh nút ghi rõ Thành tiền và Thuế VAT của cả đơn để bạn đối chiếu. Ở hộp thanh toán, ô cạnh dòng Thuế VAT chọn một mức cho cả đơn: mọi dòng nhận mức đó (ô ghi Nhiều mức khi các dòng đang khác mức nhau).
• Ưu đãi tự động: Khi khách được giảm theo chương trình khuyến mãi hoặc hạng thành viên, dưới tên món ghi rõ số tiền được giảm và Thành tiền đã trừ phần đó. Bấm Bỏ cạnh ưu đãi nếu không áp cho dòng này, bấm Bật lại để áp lại.
• Hướng dẫn cách dùng thuốc: Bấm vào biểu tượng bút chì trên dòng thuốc để mở cửa sổ hướng dẫn sử dụng. Chọn nhanh số lượng uống cho các cữ: Sáng, Trưa, Chiều, Tối và thời điểm uống (Trước ăn, Sau ăn, Khi đói). Hướng dẫn này sẽ được in trực tiếp lên hóa đơn/toa thuốc giao cho khách.
• Hoa hồng của dòng: Bấm nút tác vụ ở cuối dòng rồi chọn Hoa hồng. Chọn nhân sự được hưởng và nhập mức theo phần trăm (%) hoặc số tiền (đ), bấm nút đuôi ô để đổi giữa hai cách. Bấm Thêm người hưởng để ghi nhiều người trên cùng một dòng. Dòng đã nhập tay thì hoa hồng theo cấu hình không áp cho dòng đó nữa. Mục này chỉ hiện với tài khoản được cấp quyền Nhập hoa hồng trên dòng hàng và gói có tính năng hoa hồng.
• Xóa dòng: Bấm biểu tượng thùng rác màu đỏ ở đầu dòng để loại bỏ món ra khỏi giỏ.

---

Xử lý khi Phiếu khám bệnh đã chốt

Đối với các đơn hàng liên kết từ phòng khám:

• Khi ca khám đã được bác sĩ chốt hoàn thành, hệ thống sẽ bảo vệ tính toàn vẹn của hồ sơ bệnh án và không cho phép kê thêm thuốc mới vào ca khám cũ đó nữa.
• Nếu thu ngân bấm thêm một mặt hàng thuốc mới vào đơn, phần mềm tự động hiển thị hộp thoại thông báo: Phiếu khám [Mã ca] đã được chốt nên không kê thêm toa thuốc vào đó được. Thuốc [Tên thuốc] cần bán ở một đơn mới để in kèm toa. Đơn mới mang sẵn khách hàng và thuốc này.
• Bấm Tạo đơn mới trên hộp thoại: Hệ thống tự động tạo một phiếu bán lẻ mới mang sẵn thông tin khách hàng, đối tượng chăm sóc và đúng loại thuốc vừa chọn để thu tiền và in toa thuốc hợp lệ.

---

Nút Phiếu khám tại quầy thu ngân

Ngay tại thanh công cụ phía dưới có nút Phiếu khám giúp liên thông tức thì giữa quầy thu ngân và phòng khám bệnh:

1. Ghi sinh hiệu: Nhập nhanh các chỉ số sinh hiệu ban đầu của đối tượng được khám (Cân nặng, Nhiệt độ, Huyết áp, Nhịp tim, Nhịp thở) ngay tại bàn tiếp đón.
2. Ghi chẩn đoán: Nhập chẩn đoán lâm sàng sơ bộ hoặc triệu chứng chính khi tiếp nhận.
3. Tạo hồ sơ bệnh án: Bấm để tạo phiếu khám cho đơn, phần mềm mở thẳng bệnh án chi tiết để bác sĩ tiến hành điều trị.
4. In toa thuốc cho lượt bán thuốc: Khi giỏ hàng có thuốc, trong hộp thoại thanh toán có thêm nút In toa thuốc. Bấm nút này phần mềm sẽ tạo toa thuốc điện tử kèm hướng dẫn cữ dùng gắn với hồ sơ khách để in ra giấy hoặc in lại bất cứ lúc nào.
5. Xem bệnh án liên kết: Đơn đã có phiếu khám thì mục đầu menu là Phiếu khám kèm mã phiếu (ví dụ KB-CN1-000064), bấm vào là mở bệnh án.

---

Thu tiền và Thanh toán đa phương thức

Nút Thanh toán chỉ bấm được khi đơn đã có ít nhất một dòng hàng hoá hoặc dịch vụ. Sau khi đã chọn đủ các món hàng và kiểm tra tổng tiền:

1. Bấm nút Thanh toán màu xanh lá ở góc dưới bên phải giỏ hàng (hoặc nhấn phím tắt F8). Hộp thoại Thanh toán đơn hàng mở ra.

2. Kiểm tra tổng tiền cần thanh toán, tiền chiết khấu thành viên và thuế VAT:
   • Cột bên trái hiển thị tóm tắt chi tiết các dòng hàng, ô nhập Ghi chú đơn hàng (lời dặn in lên bill), nút In toa thuốc (nếu có thuốc) và mục Tuỳ chọn in ấn.
   • Cột bên phải là bảng thu tiền đa phương thức dạng hoá đơn phiếu thu.

Hệ thống hỗ trợ thanh toán linh hoạt bằng nhiều hình thức kết hợp trên cùng một đơn:

• Tiền mặt tại quầy:
  • Nhập số tiền khách đưa vào ô Tiền mặt, hoặc bấm các nút gợi ý tiền chẵn (100k, 200k, 500k...).
  • Hệ thống tự động tính và hiển thị số Tiền thừa trả khách màu xanh lá nổi bật để thu ngân thối tiền chuẩn xác.
• Chuyển khoản ngân hàng (VietQR động):
  • Bấm nút Hiện mã QR tại dòng tài khoản ngân hàng của phòng khám.
  • Màn hình hiển thị mã VietQR động tích hợp đúng số tiền và nội dung chuyển khoản của đơn hàng. Khách hàng chỉ cần mở app ngân hàng quét mã thanh toán 1 chạm.
• Quẹt thẻ POS / Ví điện tử (MoMo):
  • Chọn máy quẹt thẻ hoặc tài khoản ví điện tử và nhập số tiền thanh toán tương ứng.
• Trừ vào Ví trả trước / Số dư tài khoản khách:
  • Nếu khách hàng có sẵn số dư nạp trước, bấm nút Dùng số dư để trừ tiền tự động từ ví trả trước của khách.
• Trừ vào Tiền cọc:
  • Đơn hàng gắn với phiếu khám đã thu tiền cọc trước đó sẽ tự động hiển thị dòng Tiền cọc cấn trừ vào tổng bill.
  • Nếu số tiền cọc lớn hơn giá trị đơn, hộp thoại Hoàn tiền cọc tự động mở ra: Thu ngân có thể chọn hoàn tiền mặt/chuyển khoản trả lại khách, hoặc bấm Chuyển vào số dư để lưu lại vào ví trả trước cho khách dùng các lần sau.
• Thanh toán phân bổ kết hợp:
  • Khách có thể trả một phần bằng tiền cọc, một phần bằng chuyển khoản VietQR và phần còn lại bằng tiền mặt. Thu ngân chỉ cần điền số tiền tương ứng vào từng ô phương thức.
• Khách trả thiếu / Ghi nợ công nợ:
  • Nếu khách hàng thân thiết được phép nợ, chỉ cần nhập số tiền khách trả thực tế. Phần tiền còn lại sẽ được hệ thống tự động ghi nhận vào sổ công nợ của khách hàng.
  • Đơn có từ hai dịch vụ mà khách trả thiếu thì dưới dòng Tiền còn thiếu hiện dòng gập Chia tiền theo dịch vụ (tự động). Không mở thì hệ thống chia số tiền thu theo tỷ lệ số còn nợ của từng dịch vụ. Bấm vào để chỉ định tiền vào đúng dịch vụ khách muốn trả; tổng các ô phải bằng số tiền thu. Khách trả bằng nhiều quỹ cùng lúc thì chỉ chia một lần trên tổng, hệ thống tự tách cho từng phiếu thu. Thu đủ thì không có dòng này.
• Ghi nợ, thu sau (phòng khám tự bật):
  • Mặc định quầy bắt buộc nhập số tiền mới thanh toán được. Muốn cho khách nợ toàn bộ đơn, quản lý bật Cho phép ghi nợ khi chưa nhập số tiền ở Cài đặt > Bán hàng & Kho > tab Bán hàng.
  • Khi đã bật, để trống mọi ô số tiền rồi bấm Thanh toán. Hộp Chưa nhập số tiền thanh toán có thêm nút Ghi nợ, thu sau. Bấm nút đó, phần mềm lập hoá đơn, chưa ghi khoản thu nào, khách còn nợ toàn bộ số tiền. Bấm Mở hoá đơn trên thông báo để thu tiền sau, hoặc chia thành nhiều đợt ở tab Thanh toán theo đợt của hoá đơn.

3. Nhập lời dặn chung vào ô Ghi chú đơn hàng (in trực tiếp lên bill giao cho khách).
4. Dòng Ngày thanh toán ngay trên nút thu tiền hiện ngày giờ hiện tại, tức lúc bạn đang thao tác. Khi nhập bù khoản khách đã trả từ trước, bấm vào ngày giờ đó rồi chọn ngày và giờ khách trả (bấm Lấy giờ hiện tại để bỏ chọn); phiếu thu, sổ phiếu thu và báo cáo sẽ ghi theo mốc đó. Phần mềm không nhận mốc ở tương lai.
5. Bấm nút Thanh toán màu xanh lá ở cuối hộp thoại để xác nhận thu tiền và hoàn tất đơn.

---

Thanh toán chung cho nhiều đơn

Dùng khi một người trả tiền cho nhiều đơn, kể cả đơn của khách khác. Mỗi đơn vẫn có hoá đơn riêng đứng tên khách của đơn đó, chỉ khác là tiền được thu trong một lượt.

1. Mở đơn của người trả tiền rồi bấm Thanh toán như bình thường.
2. Trong hộp thanh toán, dưới bảng hàng hoá bên trái, bấm Gộp đơn.
3. Hộp Thanh toán chung mở ra với cùng bố cục hộp thanh toán: bên trái là các đơn đã gộp, bên phải là tổng tiền và phần thu tiền.
   • Bấm vào đơn cần gộp trong danh sách. Đơn được chọn hiện thành một thẻ ở trên cùng kèm số tiền, tổng tiền bên phải cộng thêm. Bấm nút thùng rác trên thẻ để bỏ đơn ra. Đơn chính (đơn đang thanh toán) không bỏ ra được.
   • Bấm mũi tên ở cuối dòng để xem trước hàng hoá, dịch vụ của một đơn chưa gộp.
   • Quầy nhiều đơn thì gõ vào ô tìm: tìm được theo tên khách, số điện thoại, mã đơn, tên hàng hoá hoặc dịch vụ trong đơn.
   • Chọn xong bấm Xong để đóng danh sách và xem lại toàn bộ hàng hoá, dịch vụ của các đơn đã gộp trong một bảng. Bấm Thêm đơn gộp để mở lại danh sách.
   • Trong bảng, bấm nút ba chấm ở cuối dòng để sửa hoặc xoá dòng như ở hộp thanh toán thường. Hàng của đơn đã lập hoá đơn nằm ở bảng Đã lập hoá đơn phía dưới và chỉ xem.
   • Ô Ghi chú đơn hàng ở đây là ghi chú chung của lượt thanh toán, in trên tờ gộp. Khối Tuỳ chọn in ấn dùng như ở hộp thanh toán thường.
   • Tổng tiền bên phải đã trừ khuyến mãi và ưu đãi hạng thành viên của từng đơn. Ô Mã giảm giá ở trên cùng áp cho đơn chính.
   • Lượt gộp có thuốc thì có nút In toa thuốc. Mỗi đơn có thuốc ra một toa riêng đứng tên khách của đơn đó, theo phiếu khám của chính đơn đó. Nhiều đơn có thuốc thì chọn đơn cần in.
   • Nếu phiếu khám của đơn đã đóng và chưa có toa, phần mềm báo Chưa in được toa thuốc. Bấm Chuyển thuốc và in toa để chuyển các thuốc sang một đơn mới của khách rồi in toa ở đó. Đơn mới tự được gộp vào lượt thanh toán, tiền phải thu không đổi. Đơn đã lập hoá đơn thì không chuyển được.
4. Nhập tiền vào tài khoản nhận tiền rồi bấm Thanh toán, giống hệt lúc thu một đơn. Cần đưa khách xem trước thì bấm In nháp cạnh nút đó. Chia nhiều hình thức được. Phần mềm lập hoá đơn cho từng đơn rồi chia tiền lần lượt vào từng hoá đơn theo thứ tự đã gộp.
5. Nếu số phải thu khác số tạm tính, hoặc có đơn chưa lập được hoá đơn, phần mềm báo Số phải thu đã thay đổi và chưa thu tiền. Kiểm tra lại rồi bấm Thanh toán lần nữa.
6. Thu xong, nếu đang bật tự động in thì tờ gộp tự in. Ở màn kết quả, bấm In tờ gộp để in một bill cho người trả tiền, gồm hàng hoá, dịch vụ của mọi hoá đơn vừa thu. Bấm In cạnh từng hoá đơn nếu cần bill riêng của hoá đơn đó.

Cách thứ hai: ở thanh dưới cùng của màn Bán hàng, bấm Tác vụ rồi chọn Gộp đơn. Hộp Gộp đơn hiện đơn đang mở ở trên cùng và danh sách các đơn khác. Chọn một hoặc nhiều đơn rồi bấm Gộp đơn, hộp Thanh toán chung mở ra với các đơn đã gộp sẵn.

Lưu ý:

• Thu thiếu thì các hoá đơn đứng sau còn nợ và vẫn nằm ở quầy để thu sau.
• Số dư và tiền cọc của khách không trừ ở đây. Cần dùng thì thanh toán riêng đơn đó.
• Trên mỗi phiếu thu có dòng tham chiếu ghi mã các hoá đơn được trả cùng lượt.
• Một hoá đơn thu lỗi không ảnh hưởng hoá đơn đã thu. Bấm Thu lại hoá đơn lỗi hoặc thu riêng hoá đơn đó sau.

---

Quản lý danh sách đơn hàng chưa thanh toán

Ở thanh công cụ dưới cùng, bấm Tác vụ rồi chọn Danh sách đơn để tới màn hình quản lý toàn bộ các đơn hàng chưa thanh toán (/orders):

• Đơn đang mở: Danh sách mọi đơn bán lẻ đang mở dở ở quầy và các đơn chuyển sang từ phòng khám chưa lập hoá đơn.
• Đơn treo quá 24 giờ: Cảnh báo các đơn đã mở quá 1 ngày chưa thu tiền để kịp thời xử lý hoặc huỷ đơn.
• Mở lại đơn: Bấm vào bất kỳ đơn nào trong danh sách để mở lại đúng đơn đó trên màn hình Tạo đơn và tiếp tục bán hàng.
• Huỷ đơn: Bấm menu ba chấm ở cuối dòng đơn để huỷ các đơn khách bỏ đi. Đơn đã huỷ được lưu vào lịch sử để đối soát minh bạch.

---

In ấn hóa đơn và xuất chứng từ

Sau khi bấm thanh toán thành công:

• Màn hình tự động kích hoạt hộp thoại in phiếu bán hàng.
• Hỗ trợ đầy đủ các khổ in tiêu chuẩn:
  • Máy in nhiệt khổ nhỏ (K80 hoặc K57) cho quầy bán lẻ nhanh.
  • Máy in văn phòng khổ A4 hoặc A5 cho hóa đơn dịch vụ chi tiết có chữ ký hai bên.
• Trên hóa đơn in đầy đủ: Tên chi nhánh cơ sở, số điện thoại, địa chỉ, tên khách hàng, tên đối tượng chăm sóc, bác sĩ phụ trách, chi tiết từng dòng hàng, hướng dẫn cách dùng thuốc, số tiền đã trả, số dư ví còn lại và mã tra cứu hóa đơn điện tử VAT.

---

Quản lý ca quỹ thu ngân đầu ngày và cuối ngày

Để đảm bảo đối soát dòng tiền mặt minh bạch:

1. Mở ca quỹ đầu ngày: Đầu mỗi ca trực, thu ngân bấm Mở ca quỹ, kiểm đếm và nhập số tiền mặt có sẵn trong ngăn kéo (tiền lẻ đầu ca) rồi bấm xác nhận.
2. Theo dõi trong ca: Toàn bộ các khoản thu tiền mặt qua POS tự động cộng dồn vào ca quỹ đang mở.
3. Chốt ca quỹ cuối ngày: Hết giờ làm việc, thu ngân bấm Chốt ca quỹ, kiểm đếm thực tế số tiền mặt trong két, nhập số tiền thực tế để hệ thống đối chiếu số tiền chênh lệch (nếu có) và in biên bản bàn giao ca cho quản lý.

---

Bảng phím tắt thao tác nhanh tại quầy

Phím tắt	Thao tác	Mô tả
F2	Tạo phiếu mới	Mở thêm một tab phiếu bán hàng mới tại quầy
F3	Tìm hàng hoá	Đặt con trỏ vào ô tìm kiếm hàng hoá / dịch vụ / quét mã vạch
F4	Tìm khách hàng	Đặt con trỏ vào ô tìm khách hàng theo tên hoặc số điện thoại
F8 / F9	Thanh toán	Mở hộp thoại thanh toán đơn hàng
Enter	Chọn món khi quét	Đưa ngay món vào giỏ hàng khi máy quét barcode trả về 1 kết quả duy nhất
Esc	Đóng hộp thoại	Đóng popup thanh toán hoặc các menu lựa chọn

---

Câu hỏi thường gặp